目    录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2018年度部门主要工作任务及目标

第二部分  2018年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（功能科目）

六、财政拨款基本支出预算表（经济科目）

七、一般公共预算支出预算表（功能科目）

八、一般公共预算基本支出预算表（经济科目）

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分  2018年度部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

1.引导全市哲学社会科学工作者坚持正确的政治方向，为全市经济社会发展服务。

2.负责对市级社科学术社团工作的指导和管理，对市(区)、高校社科联工作的业务指导。

3.组织、协调全市社会科学界的学术活动，开展市内外学术交流。

4.宣传、普及社会科学知识，组织开展社科普及活动。

5.受市政府委托，组织全市哲学社会科学优秀成果评奖工作。

6.编辑出版社科刊物。

7.承担市委、市政府交办的其他工作。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、学会部；本部门无下属单位。

2.从预算单位构成看，纳入本部门2018年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：泰州市哲学社会科学界联合会部门本级。

三、2018年部门主要工作任务及目标

1.服务学会，加强联络沟通，发挥“组织协调”作用。

举办学会会长、秘书长培训班,评选先进学会和学会工作先进个人，对学会登记注册、集中年检、换届、活动开展进行业务指导。

2.服务群众，加强项目推进，积极开展社科普及。全年开展社科书籍进社区、社科之夜露天电影、社科板报巡回展、社科普及宣传周等社科普及项目。

3.组织开展泰州市第十一届社科优秀成果评奖和2017年度“泰州市社科应用研究精品工程奖”评选。

4.召开市社科联四届二次理事会等会议，部署、督办、检查、落实工作，为全面完成年度工作提供有效保障。召开社科联主席会议，指导市（区）、高校社科联开展工作。

5.切实做好宣传信息和网站建设工作，进一步加强网络宣传和舆情报送工作。

6.服务职工，加强组织建设。

第二部分　2018年度部门预算表

公开01表

                                                   收支预算总表

                                                   单位：万元

公开02表

                         收入预算总表

单位：万元

公开03表

                                            支出预算总表

                                         单位：万元

公开04表

                                财政拨款收支预算总表

                                     单位：万元

公开05表

                      财政拨款支出预算表（功能科目）

                                  单位：万元

公开06表

                财政拨款基本支出预算表（经济科目）

                                                 单位：万元

公开07表

          一般公共预算支出预算表（功能科目）

                                     单位：万元

公开08表

       一般公共预算基本支出预算表（经济科目）

                                单位：万元

公开09表

        一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

                                                              单位：万元

公开10表

                            政府性基金支出预算

                                     单位：万元

本单位2018年无政府性基金预算。

公开11表

      一般公共预算机关运行经费支出预算表

    单位：万元

公开12表

                政府采购支出预算表

     单位：万元

本单位2018年未安排政府采购预算。

第三部分  2018年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

泰州市哲学社会科学界联合会2018年度收入、支出预算总计各185.04万元，与上年相比，收、支预算总计各增加7.45万元，增长4.20%。主要原因是职工房贴计算基数及比例调整。其中：

（一）收入预算总计185.04万元。包括：

1.财政拨款收入预算总计185.04万元。

（1）一般公共预算收入预算185.04万元，与上年相比增加7.45万元，增长4.20%。主要原因是职工房贴计算基数及比例调整。

（二）支出预算总计185.04万元。包括：

1.按功能科目分类：

（1）一般公共服务（类）支出164.34万元，主要用于人员支出、机关单位运转和开展工作而发生的支出，与上年相比增加3.31万元，增长2.06%。主要原因是工资福利和公用支出定额增加。

（2）住房保障支出20.7万元，主要用于机关及事业单位按照国家规定为职工缴纳住房公积金、发放新职工购房补贴以及在职人员和退休人员提租补贴的支出，与上年相比增加4.14万元，增长25.00%，主要原因是职工房贴计算基数及比例调整。

2.按支出用途分类：

（1）基本支出预算数为140.69万元，与上年相比增加7.45万元，增长5.59%。主要原因是职工房贴计算基数及比例调整。

（2）项目支出预算数为44.35万元，与上年预算数相同。主要原因是节约开支。

二、收入预算情况说明

泰州市哲学社会科学界联合会本年收入预算合计185.04万元，其中：

1.一般公共预算收入185.04万元，占100%；

三、支出预算情况说明

泰州市哲学社会科学界联合会本年支出预算合计185.04万元，其中：

1.基本支出140.69万元，占76.03%；

2.项目支出44.35万元，占23.97%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

泰州市哲学社会科学界联合会2018年度财政拨款收、支总预算各185.04万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加7.45万元，增长4.20%。主要原因是职工房贴计算基数及比例调整。

五、财政拨款支出预算情况说明

泰州市哲学社会科学界联合会2018年财政拨款预算支出185.04万元，占本年支出合计的100.00%，与上年相比，财政拨款支出增加7.45万元，增长4.20%。主要原因是职工房贴计算基数及比例调整。其中：

（一）一般公共服务

1.群众团体事务（款）行政运行（项）支出136.94万元，与上年相比增加17.26万元，增长14.42%，主要原因是人员经费增加、公用支出定额增加。

2.群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）支出27.40万元，与上年相比减少13.95万元，减少33.74%，主要原因是厉行节约、减少开支。

（二）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出11.65万元，与上年相比增加1.60万元，增长15.92%，主要原因是公积金计算基数调整。

2.住房改革支出（款）提租补贴（项）支出9.05万元，与上年相比增加2.54万元，增长39.02%，主要原因是提租补贴计算基数、系数调整。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

泰州市哲学社会科学界联合会2018年度财政拨款基本支出预算140.69万元，其中：

（一）人员经费126.62万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休人员提租补贴、奖励金。

（二）公用经费14.07万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

泰州市哲学社会科学界联合会2018年一般公共预算财政拨款支出预算185.04万元，与上年相比增加7.45万元，增长4.20%。主要原因是职工房贴计算基数及比例调整。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

泰州市哲学社会科学界联合会2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算140.69万元，其中：

（一）人员经费126.62万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休人员提租补贴、奖励金。

（二）公用经费14.07万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

（一）泰州市哲学社会科学界联合会2018年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，公务接待费支出2.15万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下：

1.公务接待费预算支出2.15万元，与上年预算数相同，主要原因严格遵守“八项规定”政策，严控接待数量和标准。

（二）泰州市哲学社会科学界联合会2018年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出2.20万元，比上年预算减少1.5万元，主要原因严格遵守“八项规定”政策，严控会议标准。

（三）泰州市哲学社会科学界联合会2018年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出2.32万元，比上年预算减少0.44万元，主要原因厉行节约、减少开支。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

本单位2018年度无政府性基金收支预算。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

泰州市哲学社会科学界联合会2018年度一般公共预算机关运行经费预算支出14.07万元，与上年相比增加0.12万元，增长0.86%。主要原因是基层调研增多、交通费用增加。

十二、政府采购支出预算情况说明

本单位2018年未安排政府采购预算。

十三、其他重要事项说明

（一）预算绩效目标设置情况说明

泰州市哲学社会科学界联合会2018年度共有1个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计10万元。

（二）国有资本经营预算收支情况

本单位2018年未安排国有资本经营收支预算。

第四部分　名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、上级补助收入、附属单位缴款收入、其他收入等。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门的日常公用经费，包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。