目    录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2018年度部门主要工作任务及目标

第二部分  2018年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（功能科目）

六、财政拨款基本支出预算表（经济科目）

七、一般公共预算支出预算表（功能科目）

八、一般公共预算基本支出预算表（经济科目）

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分  2018年度部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

整合全市社会科学研究资源，充分利用省社科院的研究力量，加强对泰州经济和社会发展重大问题的研究，为市委、市政府的重要决策提供参考。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括经济发展研究所、社会发展研究所、文化所；本部门无下属单位。

2.从预算单位构成看，纳入本部门2018年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：江苏省社会科学院泰州分院部门本级。

三、2018年部门主要工作任务及目标

1. 围绕泰州经济社会转型升级中的重点、热点和难点问题，深入开展课题研究。

2. 编辑发行《大众社会科学》，编报《决策咨询专报》《决策咨询快报》，编印《2018年泰州发展研究报告》。

3. 服务群众，加强项目推进，发挥“宣传普及”作用

坚持“三贴近”原则，着力对社科普及工作进行创新、整合和创优，进一步优化社科普及的组织方式、运作模式和管理机制。

4. 服务职工，加强人才队伍建设，

定期组织业务学习，坚持以“大社科”理念打造高素质人才队伍，做好人才培养、档案管理及社科系列职称评审等工作。优化组合各类人才，凝聚高等院校、科研单位和党政部门等社科研究力量，构建起大社科人才队伍格局。

                             第二部分　2018年度部门预算表

公开01表

                           收支预算总表

   单位：万元

公开02表

                                           收入预算总表

                                                                       单位：万元

公开03表

                 支出预算总表

                                     单位：万元

公开04表

                    财政拨款收支预算总表

 单位：万元

公开05表

            财政拨款支出预算表（功能科目）

单位：万元

公开06表

         财政拨款基本支出预算表（经济科目）

                                                  单位：万元

公开07表

        一般公共预算支出预算表（功能科目）

                                        单位：万元

公开08表

      一般公共预算基本支出预算表（经济科目）

 单位：万元

公开09表

      一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

                               单位：万元

公开10表

          政府性基金支出预算表

 单位：万元

本单位2018年无政府性基金预算。

公开11表

     一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：万元

公开12表

             政府采购支出预算表

 单位：万元

本单位2018年未安排政府采购预算。

第三部分  2018年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

江苏省社会科学院泰州分院2018年度收入、支出预算总计各272.41万元，与上年相比，收、支预算总计各增加25.19万元，增长10.19%。主要原因是工资福利和公用支出定额增加。其中：

（一）收入预算总计272.41万元。包括：

1.财政拨款收入预算总计272.41万元。

（1）一般公共预算收入预算272.41万元，与上年相比增加25.19万元，增长10.19%。主要原因是工资福利和公用支出定额增加。

（二）支出预算总计272.41万元。包括：

1.按功能科目分类：

（1）科学技术（类）支出242.39万元，主要用于工资福利和公用支出定额增加，与上年相比增加23.10万元，增长10.53%。主要原因是工资福利和公用支出定额增加。

（2）住房保障支出30.02万元，主要用于机关及事业单位按照国家规定为职工缴纳住房公积金、发放新职工购房补贴以及在职人员和退休人员提租补贴的支出，与上年相比增加2.09万元，增长7.48%，主要原因是职工房贴计算基数及比例调整。

2.按支出用途分类：

（1）基本支出预算数为184.93万元，与上年相比增加25.19万元，增长15.77%。主要原因是工资福利和公用支出定额增加。

（2）项目支出预算数为87.48万元，与上年预算数相同。主要原因是节约开支。

二、收入预算情况说明

江苏省社会科学院泰州分院本年收入预算合计272.41万元，其中：

1.一般公共预算收入272.41万元，占100%；

三、支出预算情况说明

江苏省社会科学院泰州分院本年支出预算合计272.41万元，其中：

1.基本支出184.93万元，占67.89%；

2.项目支出87.48万元，占32.11%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

江苏省社会科学院泰州分院2018年度财政拨款收、支总预算各272.41万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加25.19万元，增长10.19%。主要原因是工资福利和公用支出定额增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

江苏省社会科学院泰州分院2018年财政拨款预算支出272.41万元，占本年支出合计的100.00%，与上年相比，财政拨款支出增加25.19万元，增长10.19%。主要原因是工资福利和公用支出定额增加。其中：

（一）科学技术

1.社会科学支出（款）社会科学研究机构（项）支出177.39万元，与上年相比增加45.58万元，增长34.58%，主要原因是项目调整。

2.社会科学支出（款）社会科学研究（项）支出65.00万元，与上年相比减少22.48万元，减少25.70%，主要原因是项目调整。

（二）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出17.40万元，与上年相比增加1.68万元，增长10.69%，主要原因是职工公积金计算基数调整。

2.住房改革支出（款）提租补贴（项）支出4.20万元，与上年相比增加0.17万元，增长4.22%，主要原因是职工房贴计算基数及比例调整。

3.住房改革支出（款）购房补贴（项）支出8.42万元，与上年相比增加0.24万元，增长2.93%，主要原因是计算基数调整。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

江苏省社会科学院泰州分院2018年度财政拨款基本支出预算184.93万元，其中：

（一）人员经费173.26万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、社会保障缴费、住房公积金、奖励金。

（二）公用经费11.67万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、专用材料费、福利费。

七、一般公共预算支出预算情况说明

江苏省社会科学院泰州分院2018年一般公共预算财政拨款支出预算272.41万元，与上年相比增加25.19万元，增长10.19%。主要原因是工资福利和公用支出定额增加。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

江苏省社会科学院泰州分院2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算184.93万元，其中：

（一）人员经费173.26万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、社会保障缴费、住房公积金、奖励金。

（二）公用经费11.67万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、专用材料费、福利费。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

（一）江苏省社会科学院泰州分院2018 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，公务接待费支出4.23万元，占“三公”经费的100.00%。具体情况如下：

1.公务接待费预算支出4.23万元，比上年预算减少1.00万元，主要原因严格遵守“八项规定”、厉行节约、减少开支。

（二）江苏省社会科学院泰州分院2018年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出5.99万元，比上年预算减少1.16万元，主要原因严格遵守“八项规定”、厉行节约、减少开支。

（三）江苏省社会科学院泰州分院2018年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出2.12万元，比上年预算增加0.04万元，主要原因增加培训内容、着力能力提升。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

本单位2018年无政府性基金收支预算。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

江苏省社会科学院泰州分院2018年度一般公共预算机关运行经费预算支出11.67万元，与上年相比增加0.08万元，增长0.69%。主要原因是公用支出定额增加。

十二、政府采购支出预算情况说明

本单位2018年未安排政府采购预算。

十三、其他重要事项说明

（一）预算绩效目标设置情况说明

江苏省社会科学院泰州分院2018年度共有2个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计65万元。

（二）国有资本经营预算收支情况

本单位2018年未安排国有资本经营收支预算。 

第四部分　名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、上级补助收入、附属单位缴款收入、其他收入等。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门的日常公用经费，包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。